Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Asistentes:<br /> Alejandro Cuellar Perea (Gerente Capacitación Empresa BBTec)<br /> Hugo Fierro Montes (Gerente General Empresa BBTec)<br /> Paulina Contardo (Supervisora Depto. de Auditoría JUNAEB)<br /> Pablo Baeza (Jefe Depto. de Auditoría Interna JUNAEB)<br /> <br /> 1. Presentación general de Sw Pentana, herramienta de gestión de datos, estructura, administración de procesos y riesgos.<br /> 2. Presentación demo funcionamiento del Sw Pentana por módulo, matrices de riesgo, repositorio de eventos de riesgos, vista de solución por riesgos/procesos.<br /> 3. Presentación módulos auditoría interna y gestión.<br /> 4. Demo de reportería y gráficos del sistema<br /> 5. Licenciamiento, soporte y capacitación.<br /> 6. No se generaron compromisos posteriores.